设为首页 | 加入收藏
首页 人大概况 人大要闻 媒体看人大 代表之声 区县人大 会刊公报 他山之石 网上党支部 走进滁州
! 现在是
 
您现在的位置:安徽滁州人大>> 通知公告>> 通知公告>>正文内容
 
滁州市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况
点击数:  发布时间:2018年09月19日 【字体: 】【收藏】【打印文章
 

 

 

第一部分  滁州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

(一)承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作;

(二)根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项;

(三)负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作;

(四)组织常委会组成人员及代表调研、执法、视察等活动,办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;

(五)负责市人大常委会机关人事管理、宣传、培训、政治思想教育、目标管理考核和组织建设工作;负责机关离退休人员的服务管理工作;

(六)负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;

(七)负责机关日常公务接洽,接待省内外业务指导和工作调研、招商引资等公务往来;

(八)负责办理市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算为本级决算,与预算情况一致。

纳入滁州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市人民代表大会常务委员会办公室本级

 

第二部分  滁州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2494.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2494.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加258.66万元,增长11.57%,主要原因:一是选调和任用了一些在职人员,新任命了多名驻会常委(工委主任、副主任),加之住房公积金的调整、提租补贴和一次性工作补助等支出的增加,人员经费拨入和支出有所增加;二是立法论证、代表培训、履职点评、专题询问等专项工作的深入开展,相关的经费拨入和支出也有所增加

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1860.96万元,其中:财政拨款收入1860.96万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1939.98万元,其中:基本支出1939.98万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2494.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2494.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加258.66万元,增长258.66%,主要原因:一是选调和任用了一些在职人员,新任命了多名驻会常委(工委主任、副主任),加之住房公积金的调整、提租补贴和一次性工作补助等费用的增加,人员经费拨入和支出有所增加;二是立法论证、代表培训、履职点评、专题询问等专项工作的深入开展,相关的经费拨入和支出也有所增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1860.96万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加47.84万元,增长2.63%。主要原因一是工资、社保等人员经费拨入的增加;二是专项工作经费拨入的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1939.98万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加337.69万元,增长21.07%。主要原因一是工资、社保等人员经费的增加;二是专项工作的经费支出的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1939.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1479.88万元,占76.28%社会保障和就业(类)支出348.08万元,占17.94%医疗卫生与计划生育支出(类)支出47.56万元,占2.45%住房保障(类)支出56.70万元,占2.93%商业服务业等支出(类)支出7.76万元,占0.4%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1609.52万元,支出决算为1939.98万元,完成年初预算的120.53%。决算数大于预算数的主要原因一是在制定年初预算时,我们本着最大限度发挥财政资金的使用效益的原则,将上年末财政拨款结转和结余作为编制预算的一项重要因素来考虑,缩减了支出预算的编制;二是机构内人员结构变动,人员经费、公用经费支出有所增加三是立法论证等专项工作经费支出的增加。其中基本支出1939.98万元,占100%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1054.97万元,支出决算为1225.12万元,完成年初预算的116.13%,决算数大于预算数的主要原因是支出预算编制的缩减和人员经费和公用支出、专项工作经费支出的增加。

2一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为16万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的96.7%,决算数与预算数基本持平。

3一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 21万元,支出决算为20万元,完成年初预算的95.2%,决算数与预算数基本持平。

4一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的绩效考核奖、综治奖、预发一次性工作奖励及调资经费等未在预算中列出。

5社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为430.79万元,支出决算为336.18万元,完成年初预算的78.04%,决算数小于预算数的主要原因是201710月起退休人员工资津补贴转至社保机构发放。

6社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的养老保险和职业年金缴费等未在预算中列出。

7医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项),年初预算为17.21万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项),年初预算为30.35万元,支出决算为30.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项),年初预算为0万元,支出决算为7.76万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的招商引资奖励未在预算中列出。

10住房保障支出(类)  住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为39.2万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11住房保障支出(类)  住房改革(款)  提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为17.50万元,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴项是2017年下半年开始执行的,年中追加的提租补贴项未在预算中列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1939.98万元,其中人员经费1518.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费421.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费421.64万元,比2016年增加95.64万元,增长29.34%,主要原因是人员结构变动导致公用经费增加,机关运行成本增加。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额10.67万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额10.67万万元,占政府采购支出总额100%

(注:政府采购情况数据取自部门决算CS06表)

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,滁州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市人民代表大会常务委员会办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金193.15万元。评价结果显示,项目实施成效较为显著。其中“人代会”项目预算安排110万元,经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于人会议会议,完成绩效情况良好,达到了项目申请时设定的绩效目标;“代表活动”项目预算安排83.15万元,经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于代表调研、培训、考察、订阅杂志等活动,完成绩效情况良好,达到了项目申请时设定的绩效目标

滁州市人民代表大会常务委员会办公室,对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,完成绩效情况良好。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表

详见附表:

1.滁州市人民代表大会常务委员会办公室收入支出决算总表公开表\公开表01.XLS

2. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室收入决算表公开表\公开表02.xls

3. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室支出决算表公开表\公开表03.xls

4. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入支出决算总表公开表\公开表04.xls

5. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表公开表\公开表05.xls

6. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表\公开表06.xls

7. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开表\公开表07.xls


 
 
版权所有:滁州市人民代表大会常务委员会 皖ICP备05017556号 电话:0550-3045836 传真:0550-3031143
地址:滁州市南谯区龙蟠大道99号市政务中心北楼 邮编:239000
技术支持:网狐科技